陸豐市中醫(yī)醫(yī)院
2015年度部門決算信息公開
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
陸豐市中醫(yī)醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健為一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院。內(nèi)設(shè)辦公室、醫(yī)教科、骨傷科等十個股室。醫(yī)院病床編制110張，現(xiàn)開放病床50張。屬財政補助二類事業(yè)單位，隸屬陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局。
（二）人員構(gòu)成情況
市中醫(yī)醫(yī)院定編148人，實際在編人員104人，其中:管理人員7人，專業(yè)技術(shù)人員62人，工勤技能人員32人，試用期人員3人。離退休人員47人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2015年我院按照要求縣級公立醫(yī)院綜合改革實施藥品零差價、實行醫(yī)療服務(wù)價格改革。我院將緊緊圍繞醫(yī)改目標(biāo)任務(wù)，解決廣大人民群眾“看病難、看病貴”問題，為人民群眾健康提供更好的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
第二部分 2015年陸豐市中醫(yī)醫(yī)院部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市中醫(yī)醫(yī)院部門決算情況說明
一、收入決算說明
2015年收入決算2185.38萬元，與2014年度相比，收入總計增加368.04萬元，增長20%，主要原因是增加醫(yī)療收入。其中：財政撥款收入547.17萬元，占本年收入合計的25%；事業(yè)收入1611.15萬元，占本年收入合計的74%；其他收入27.06萬元，占本年收入合計的1%。
二、支出決算說明
2015年支出決算1980.42萬元，與2014年度相比，支出總計增加276.79萬元，增長16%。主要原因：人員經(jīng)費隨著增資而增長。其中財政撥款支出520.48萬元，占本年支出合計的26%。財政撥款支出中基本支出1653.63萬元，項目支出50萬元。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出0萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2015年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費決算0萬元。2015年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2015年接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2015年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出30萬元，比上年減少14.62萬元，下降32%，主要原因是：嚴格財務(wù)管理，控制費用開支。包括：委托業(yè)務(wù)費30萬元,用于建設(shè)項目前期費用。
六、國有資產(chǎn)占有情況
截止2015年12月31日，占有使用國有資產(chǎn)總體情況救護車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2015年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、財政撥款基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、財政撥款項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
