2015年度陸豐市廣播電視大學(xué)部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
陸豐市廣播電視大學(xué)是一所成人高校，主要承擔(dān)國家開放大學(xué)、省開放大學(xué)委托的成人高等學(xué)歷教育，成人非學(xué)歷教育任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
我校內(nèi)設(shè)4個股級機構(gòu)，辦公室、教務(wù)處、繼續(xù)教育部、總務(wù)處。從決算單位構(gòu)成看，我校部門決算為本級決算。
三、部門人員構(gòu)成
我校共有編制18名 ，在職人員18人，其中財政養(yǎng)18人；退休4人，其中財政供養(yǎng)4人。
第二部分 2015年度部門決算公開表
具體公開表祥見附件：決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算說明
2015年部門決算收入為692萬元，比2014年決算數(shù)增加179萬元，增長34.8%。主要原因是生源增加學(xué)費收入增加。其中：一般財政公共預(yù)算撥款135.3萬元；政府性基金撥款0萬元；納入財政專戶管理0萬元；事業(yè)收入556.7萬元；其他資金0萬元。
二、決算支出說明
2015年部門決算支出數(shù)為634.4萬元，比2014年決算數(shù)增加78萬元，增長14 %。主要原因是生源增加致經(jīng)費支出增加。其中：基本支出299.8萬元,占47%；項目支出334.6萬元，占53%；政府性基金支出0萬元；納入財政專戶管理支出0萬元；其他資金支出0萬元。
（一）般公共決算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2015年度 “三公”經(jīng)費支出6.3萬元，比2014年減少1.1萬元，下降14.8 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）支出2015年度安排0萬元，與2014年對比持平，主要原因是沒有人員因公出國（境）。
2.公務(wù)用車購置及運行維護支出：2015年度安排公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比持平；公務(wù)用車運行維護費支出2萬元，與2014年對比持平。
3.公務(wù)接待費4.3萬元，占“三公”經(jīng)費總額的68 %，比2014年減少1.1萬元，下降14.8 %，原因是減少接待，壓縮“三公”經(jīng)費支出。接待國內(nèi)來訪及洽談業(yè)務(wù)78批次，共670人次。
?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2015年度機關(guān)運行經(jīng)費安排135.3萬元，比2014年決算數(shù)增加27.5萬元，增長25.5%，原因是人員工資增加及經(jīng)費支出增加。
?。ㄈ┱少彴才徘闆r說明
2015年度暫未作采購決算安排。
?。ㄋ模┲饕拿裆椖亢椭攸c支出項目的績效評價結(jié)果情況說明
本部門2015年度沒有民生項目和重點支出項目。
?。ㄎ澹┱f明國有資產(chǎn)占有情況中，單位價值50萬元以上通過設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備臺（套）數(shù)。
本部門國有資產(chǎn)沒有單位價值單位價值50萬元以上通過設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共決算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
陸豐市廣播電視大學(xué)是一所成人高校，主要承擔(dān)國家開放大學(xué)、省開放大學(xué)委托的成人高等學(xué)歷教育，成人非學(xué)歷教育任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
我校內(nèi)設(shè)4個股級機構(gòu)，辦公室、教務(wù)處、繼續(xù)教育部、總務(wù)處。從決算單位構(gòu)成看，我校部門決算為本級決算。
三、部門人員構(gòu)成
我校共有編制18名 ，在職人員18人，其中財政養(yǎng)18人；退休4人，其中財政供養(yǎng)4人。
第二部分 2015年度部門決算公開表
具體公開表祥見附件：決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算說明
2015年部門決算收入為692萬元，比2014年決算數(shù)增加179萬元，增長34.8%。主要原因是生源增加學(xué)費收入增加。其中：一般財政公共預(yù)算撥款135.3萬元；政府性基金撥款0萬元；納入財政專戶管理0萬元；事業(yè)收入556.7萬元；其他資金0萬元。
二、決算支出說明
2015年部門決算支出數(shù)為634.4萬元，比2014年決算數(shù)增加78萬元，增長14 %。主要原因是生源增加致經(jīng)費支出增加。其中：基本支出299.8萬元,占47%；項目支出334.6萬元，占53%；政府性基金支出0萬元；納入財政專戶管理支出0萬元；其他資金支出0萬元。
（一）般公共決算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2015年度 “三公”經(jīng)費支出6.3萬元，比2014年減少1.1萬元，下降14.8 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）支出2015年度安排0萬元，與2014年對比持平，主要原因是沒有人員因公出國（境）。
2.公務(wù)用車購置及運行維護支出：2015年度安排公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比持平；公務(wù)用車運行維護費支出2萬元，與2014年對比持平。
3.公務(wù)接待費4.3萬元，占“三公”經(jīng)費總額的68 %，比2014年減少1.1萬元，下降14.8 %，原因是減少接待，壓縮“三公”經(jīng)費支出。接待國內(nèi)來訪及洽談業(yè)務(wù)78批次，共670人次。
?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2015年度機關(guān)運行經(jīng)費安排135.3萬元，比2014年決算數(shù)增加27.5萬元，增長25.5%，原因是人員工資增加及經(jīng)費支出增加。
?。ㄈ┱少彴才徘闆r說明
2015年度暫未作采購決算安排。
?。ㄋ模┲饕拿裆椖亢椭攸c支出項目的績效評價結(jié)果情況說明
本部門2015年度沒有民生項目和重點支出項目。
?。ㄎ澹┱f明國有資產(chǎn)占有情況中，單位價值50萬元以上通過設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備臺（套）數(shù)。
本部門國有資產(chǎn)沒有單位價值單位價值50萬元以上通過設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共決算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
