2015年度陸豐市螺河灌區管理處部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
螺河灌區管理處內設機構3個(人秘股、工管股、計財股），下設機構5個（螺河橋閘管理所、西圍管理所、東河水閘管理所、螺河堤圍管理所、東河堤圍管理所）
主要職責：為水利工程正常運轉提供管理保障。堤渠養護。水閘運行管理。城鎮供水。水力發電。農田灌溉。防洪排澇。
（二）、部門人員構成情況
螺河灌區管理處核定事業編制157名，設主任1名、副主任3名、股長（副股長）5名、所長（或副所長）10名。現實有干部職工137人。退休人員101人。
第二部分 2015年陸豐市螺河灌區管理處部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市螺河灌區管理處部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年部門預算收入合計861.80萬元，與上年相比，收入總計減少152.28萬元，減少15.02%。主要原因：財政撥款和其他收入減少了。其中：財政撥款收入570.60萬元，占本年收入合計的66.21%；上級補助收入144萬元，占本年收入合計的16.71%；事業收入126.62萬元，占本年收入合計的14.69%；其他收入20.57萬元，占本年收入合計的2.39%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計861.80萬元，與上年相比，支出總計減少152.28萬元，減少15.02%。主要原因是減少財政撥款收入。其中：財政撥款支出570.60萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出696.80萬元，占81％，其中：醫療衛生與計劃生育支出0.17萬元，住房保障支出13.19萬元，項目支出決算165萬元，占19％，主要支出項目有水利工程建設。
三、“三公經費”財政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經費支出0萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2015年度因公出國（境）費預算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費決算0萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經費總額的0%，其中：公務用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費決算0萬元。2015年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2015年接待國內來訪批次0個，共0人次。2015年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出決算說明
機關運行經費支出42.45萬元，比上年增加42.45萬元，增長100%，主要原因是：上年度本部門財政撥款只用于發放人員經費，機構運行費用由其他收入支出。包括：辦公費3.12萬元，手續費0.36萬元，電費0.64萬元，郵電費5.8萬元，維修養護費1.8萬元，勞務費5.6萬元，其他商品和服務支出25.13萬元。
六、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：2015年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
螺河灌區管理處內設機構3個(人秘股、工管股、計財股），下設機構5個（螺河橋閘管理所、西圍管理所、東河水閘管理所、螺河堤圍管理所、東河堤圍管理所）
主要職責：為水利工程正常運轉提供管理保障。堤渠養護。水閘運行管理。城鎮供水。水力發電。農田灌溉。防洪排澇。
（二）、部門人員構成情況
螺河灌區管理處核定事業編制157名，設主任1名、副主任3名、股長（副股長）5名、所長（或副所長）10名。現實有干部職工137人。退休人員101人。
第二部分 2015年陸豐市螺河灌區管理處部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市螺河灌區管理處部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年部門預算收入合計861.80萬元，與上年相比，收入總計減少152.28萬元，減少15.02%。主要原因：財政撥款和其他收入減少了。其中：財政撥款收入570.60萬元，占本年收入合計的66.21%；上級補助收入144萬元，占本年收入合計的16.71%；事業收入126.62萬元，占本年收入合計的14.69%；其他收入20.57萬元，占本年收入合計的2.39%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計861.80萬元，與上年相比，支出總計減少152.28萬元，減少15.02%。主要原因是減少財政撥款收入。其中：財政撥款支出570.60萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出696.80萬元，占81％，其中：醫療衛生與計劃生育支出0.17萬元，住房保障支出13.19萬元，項目支出決算165萬元，占19％，主要支出項目有水利工程建設。
三、“三公經費”財政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經費支出0萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2015年度因公出國（境）費預算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費決算0萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經費總額的0%，其中：公務用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費決算0萬元。2015年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2015年接待國內來訪批次0個，共0人次。2015年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出決算說明
機關運行經費支出42.45萬元，比上年增加42.45萬元，增長100%，主要原因是：上年度本部門財政撥款只用于發放人員經費，機構運行費用由其他收入支出。包括：辦公費3.12萬元，手續費0.36萬元，電費0.64萬元，郵電費5.8萬元，維修養護費1.8萬元，勞務費5.6萬元，其他商品和服務支出25.13萬元。
六、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：2015年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
