一、部門基本情況

 

　　（一）部門機構設置、職能

 

　　財政部門主要職責是貫徹執行黨和國家的財政、稅收、國有資產監管的法律、法規、制度和方針、政策，編制地方財政年度預、決算草案并組織執行，制定財政和預算收入計劃，管理和監督各項財政支出，監管政府采購業務和指導會計工作等等。現設人秘股、財稅法規股、預算股、國庫股等18個內設股室，派出機構20個鄉鎮財政所，下轄政府采購中心、基建結算中心和鎮級財務結算中心等28個事業單位。

 

　　（二）人員構成情況

 

　　本系統總編制309名，在職實有人員252人，其中局本部129人（含下屬各中心和函授學校），財政所123人（含20個鎮級財務結算中心）。離退休人員37人。

 

　　本系統供養總人數289人。

 

　　（三）決算年度的主要工作任務

 

　　2013年財政部門認真貫徹落實積極的財政政策，發揮財政專項資金的引導作用，促進科學發展、率先發展，強化管理，狠抓開源節流工作，努力提高稅收收入，改善財政收入質量，并根據經濟形勢變化和財政收入執行情況，及時調整支出內容，堅持量力而行。一是挖掘堵漏，完善稅收征管機制，確保稅收的有效增長；二是規范和加大“收支兩條線”管理力度，嚴控部門隨意減免或降低費率行為，不斷提高財政在非稅收入方面的可支配財力比重。三是加大支出結構調整力度，完善民生保障機制，切實推進和諧陸豐、幸福陸豐的建設步伐。

 

二、收入決算說明

 

　　表一：2013年度部門收支決算表

 

　　2013年收入決算1588.63萬元，其中：財政撥款收入1464.88萬元，其他收入123.75萬元。

 

三、支出決算說明

 

　　支出決算總規模、各類支出決算規模。

 

　　表二：2013年度部門財政撥款支出決算表—基本支出

 

　　表三：2013年度部門財政撥款支出決算表—項目支出

 

　　表四:“三公經費”財政撥款支出決算表

 

　　2013年支出決算1893.34萬元,其中:財政撥款支出1588.63萬元。

 

　　2013年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1420.10萬元,占80%,其中:工資福利支出770.25萬元,對個人和家庭的補助310.30萬元（含離退休費、醫療保障費、住房公積金等）,商品和服務支出339.55萬元,其他資本性支出等支出0萬元。

 

四、項目支出情況說明

 

　　項目支出決算349.49萬元,占20%,主要支出項目為財政信息化建設：非稅系統網絡費用，資產管理股、國庫股網絡建設及硬件購置等。

 

五、2013年“三公經費”財政撥款支出決算說明

 

　　2013年“三公經費”財政撥款支出共18.9萬元，具體情況如下：

 

　　1、因公出國（境）費支出費無發生。

 

　　2、公務用車運行維護支出12.7萬元，主要包括：公務車保有量4輛，全年運行維護費支出12.7萬元。

 

　　3、公務接待費支出6.2萬元，主要用于上級檢查及其他業務工作公務接待。

 

 

 

 

表一：2013年部門收支決算總表
單位名稱：陸豐市財政局			單位：萬元
收                             入		支                        出
項                    目	決算數	項             目	決算數
一、財政撥款收入	1,464.88	一、一般公共服務	1,400.18
其中：公共預算撥款	1,464.88	政府辦公廳（室）及相關機構事務	263.96
政府性基金		行政運行	263.96
二、上級補助收入		財政事務	1,136.22
三、事業收入		行政運行	781.87
其中:財政專戶管理資金		信息化建設	132.35
四、經營收入		其他財政事務支出	222.00
五、附屬單位上繳收入		六、科學技術	79.79
六、其他收入	123.75	其他科學技術支出	79.79
		其他科學技術支出	79.79
		八、社會保障和就業	107.42
		人力資源和社會保障管理事務	2.35
		信息化建設	2.35
		行政事業單位離退休	105.07
		歸口管理的行政單位離退休	105.07
		九、醫療衛生	46.59
		醫療保障	46.59
		行政單位醫療	46.59
		二十、住房保障支出	33.34
		住房改革支出	33.34
		住房公積金	33.34
		二十一、糧油物資儲備事務	1.10
		糧油事務	1.10
		其他糧油事務支出	1.10
		二十三、其他支出	224.91
		其他支出	224.91
		其他支出	224.91
本  年  收  入  合  計	1,588.63	本  年  支  出  合  計	1,893.34
用事業基金彌補收支差額		結余分配
上年結轉和結余	885.61	年末結轉和結余	580.9
合    計	2,474.24	合    計	2,474.24
注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。

 

 

 

表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱：陸豐市財政局				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	公共預算支出決算數	政府性基金支出決算數	備注
	合計	1,420.10	1,420.10
201	一般公共服務	1,009.08	1,009.08
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	263.96	263.96
2010301	行政運行	263.96	263.96
20106	財政事務	745.12	745.12
2010601	行政運行	658.12	658.12
2010699	其他財政事務支出	87.00	87.00
208	社會保障和就業	105.07	105.07
20805	行政事業單位離退休	105.07	105.07
2080501	歸口管理的行政單位離退休	105.07	105.07
210	醫療衛生	46.59	46.59
21005	醫療保障	46.59	46.59
2100501	行政單位醫療	46.59	46.59
221	住房保障支出	33.34	33.34
22102	住房改革支出	33.34	33.34
2210201	住房公積金	33.34	33.34
222	糧油物資儲備事務	1.10	1.10
22201	糧油事務	1.10	1.10
2220199	其他糧油事務支出	1.10	1.10
229	其他支出	224.91	224.91
22999	其他支出	224.91	224.91
2299901	其他支出	224.91	224.91
注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。

 

 

 

表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出）
單位名稱：陸豐市財政局				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	公共預算支出決算數	政府性基金支出決算數	備注
	合計	349.49	349.49
201	一般公共服務	267.35	267.35
20106	財政事務	267.35	267.35
2010607	信息化建設	132.35	132.35
2010699	其他財政事務支出	135.00	135.00
206	科學技術	79.79	79.79
20699	其他科學技術支出	79.79	79.79
2069999	其他科學技術支出	79.79	79.79
208	社會保障和就業	2.35	2.35
20801	人力資源和社會保障管理事務	2.35	2.35
2080108	信息化建設	2.35	2.35
注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。

 

 

 

表四：“三公經費”財政撥款支出決算表
單位名稱：陸豐市財政局							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
				小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費
合    計		18.9				12.7	6.2
201	一般公共服務	18.9				12.7	6.2
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	8.7				6.7	2
2010301	行政運行	8.7				6.7	2
20106	財政事務	10.2				6	4.2
2010601	行政運行	10.2				6	4.2
注：各部門（單位）公開“三公”經費決算數據內容應包括“三公”經費總額和分項金     額，細化到“項”級支出科目，并根據實際情況自行公開因公出國（境）團組數量及     人數、車輛購置數量及保有量、公務接待有關情況等。