一、部門基本情況

 

　　（一）部門機構設置、職能

 

　　我社為市政府管理的公益一類事業單位，正科級單位。我社內設6個股級機構：秘書股、人事股、合作指導股、財會審計股、科技業務股、保衛監察股。主要職能是：

 

　　1.研究制定全市供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導全市供銷合作社的改革和發展，并組織實施。

 

　　2.按照市政府授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調、管理和參與農業產業化系列服務。

 

　　3.組織實施農村現代流通網絡建設和綜合服務體系建設；興辦各類農副產品批發市場，培養農產品加工龍頭企業；興辦農業開發項目，壯大經濟實力，提高農民的組織化程度。

 

　　4.管理直屬企業、管理社有資產，指導企業改善經營管理和提高經濟效益，扭虧增盈，對全市供銷社系統進行指導、協調、監督、服務。

 

    （二）人員構成情況

 

　　核定事業編制27名，后勤服務人員數4名。我社2013年底實有在職人員 28 人、離退休人員28人。

 

　　（三）決算年度的主要工作任務

 

　　1.按照市委的統一部署，堅持加快自身發展與服務“三農”相結合，努力成為黨和政府開展農村工作的重要抓手。全市供銷社系統預計完成商品購銷總額20274萬元，較去年增長10%，社會商品總銷售20431萬元，較去年增長11%，其中農業生產資料銷售13355萬元，較去年增長11%。

 

　　2.繼續發揮好農資經營主導作用，千方百計搞好以化肥為主的農資供應。

 

　　3.全力推進“新網工程”建設步伐。要繼續把“新網工程”和“萬村千鄉市場工程”建設作為加快供銷合作社改革發展的總抓手，服務“三農”的平臺。

 

　　4.發揮網絡優勢，大力推進農超對接和平價商店建設。

 

　　5.全力推進專業合作經濟組織發展。

 

　　6.繼續抓好安全維穩工作。

 

二、收入決算說明

 

　　2013年收入決算576.17萬元，其中：財政撥款收入548.17萬元，其他收入28萬元。

 

三、支出決算說明

 

　　2013年支出決算576.17萬元，其中：財政撥款支出548.17萬元。

 

　　2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出205.04萬元，占37.40%，其中：工資福利支出145.62萬元，對個人和家庭的補助31.95萬元，商品和服務支出18.97萬元，其他資本性支出8.5萬元；項目支出決算343.13萬元，占62.60%，其中：工資福利支出5.4萬元;對個人和家庭的補助337.73萬元，其中生產補貼325萬元主要支出項目有省供銷系統平價商店建設和現代流通服務“農超對接”等專項資金235萬元，政府拖欠海關倉庫拆遷補償款90萬元。

 

 

 

2013年項目支出情況說明

 

　　2013年財政撥款安排的項目支出共 343.13 萬元，具體情況如下：

 

　　1.社會保障和就業決算支出5.40萬元，比上年決算增加5.4萬元，主要原因是：下屬企業死亡人員撫恤金的補助。主要支出項目是下屬企業死亡人員撫恤金的補助5.40萬元。

 

　　2.醫療衛生決算支出 8.33 萬元，比上年決算增加1.66萬元，主要原因是：殘疾軍人參加醫保的繳費有所增加。主要支出項目有殘疾軍人參加醫保款8.33 萬元。

 

　　3.城鄉社區事務決算支出90 萬元，比上年決算增加60萬元，主要原因是：政府研究增加拆遷補償款。主要支出項目是政府拖欠海關倉庫拆遷補償款90 萬元。

 

　　4.商業服務業等事務決算支出235萬元，比上年決算減少140萬元，主要原因是：省級財政追加供銷系統平價商店建設和現代流通服務“農超對接”等專項資金。主要支出項目是省供銷系統平價商店建設和現代流通服務“農超對接”等專項資金235萬元。

 

　　5.住房保障支出決算支出4.4萬元，比上年決算增加0.7萬元，主要原因是：在職人員增加津貼，調增住房公積金。主要支出項目是在職人員住房公積金4.4萬元。

 

 

 

2013年“三公經費”財政撥款支出決算說明

 

　　2013年“三公經費”財政撥款支出共1.40萬元，具體情況如下：

 

　　公務接待費支出1.40萬元，主要用于接待上級有關部門檢查指導工作費用。

 

 

 

表一：2013年部門收支決算總表
單位名稱：陸豐市供銷合作聯社			單位：萬元
收                             入		支                        出
項                    目	決算數	項             目	決算數
一、財政撥款	548.17	一、一般公共服務	10.20
其中：公共預算撥款		商貿事務	4.20
政府性基金		行政運行	3.00
二、上級補助收入		其他商貿事務支出	1.20
三、事業收入	28.00	其他一般公共服務支出	6.00
其中：財政專戶管理資金	28.00	其他一般公共服務支出	6.00
四、經營收入		二、社會保障和就業	81.94
五、附屬單位繳款收入		財政對社會保障基金的補助	5.40
六、其他收入		財政對基本養老保險基金的補助	5.40
		行政事業單位離退休	27.93
		事業單位離退休	27.93
		其他社會保障和就業支出	48.61
		其他社會保障和就業支出	48.61
		三、醫療衛生	13.57
		醫療保障	13.57
		事業單位醫療	5.24
		優撫對象醫療補助	8.33
		四、城鄉社區事務	90.00
		城鄉社區公共設施	90.00
		其他城鄉社區公共設施支出	90.00
		五、商業服務業等事務	376.06
		商業流通事務	376.06
		行政運行	124.06
		其他商業流通事務支出	252.00
		六、住房保障支出	4.40
		住房改革支出	4.40
		住房公積金	4.40
本  年  收  入  合  計	576.17	本  年  支  出  合  計	576.17
用事業基金彌補收支差額		結余分配
上年結轉和結余		年末結轉和結余
合    計	576.17	合    計	576.17
注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。

 

 

 

表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱:陸豐市供銷合作聯社				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	公共預算支出決算數	政府性基金支出決算數	備注
	合計	205.04	205.04
201	一、一般公共服務	7.20	7.20
20113	商貿事務	1.20	1.20
2011399	其他商貿事務支出	1.20	1.20
20199	其他一般公共服務支出	6.00	6.00
2019999	其他一般公共服務支出	6.00	6.00
208	二、社會保障和就業	76.54	76.54
20805	行政事業單位離退休	27.93	27.93
2080502	事業單位離退休	27.93	27.93
20899	其他社會保障和就業支出	48.61	48.61
2089901	其他社會保障和就業支出	48.61	48.61
210	三、醫療衛生	5.24	5.24
21005	醫療保障	5.24	5.24
2100502	事業單位醫療	5.24	5.24
216	四、商業服務業等事務	116.06	116.06
21602	商業流通事務	116.06	116.06
2160201	行政運行	112.06	112.06
2160299	其他商業流通事務支出	4.00	4.00
注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。

 

 

 

表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出）
單位名稱：陸豐市供銷合作聯社				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	公共預算支出決算數	政府性基金 支出決算數	備注
	合計	343.13	343.13
208	一、社會保障和就業	5.40	5.40
20803	財政對社會保障基金的補助	5.40	5.40
2080301	財政對基本養老保險基金的補助	5.40	5.40
210	二、醫療衛生	8.33	8.33
21005	醫療保障	8.33	8.33
2100504	優撫對象醫療補助	8.33	8.33
212	三、城鄉社區事務	90.00	90.00
21203	城鄉社區公共設施	90.00	90.00
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	90.00	90.00
216	四、商業服務業等事務	235.00	235.00
21602	商業流通事務	235.00	235.00
2160299	其他商業流通事務支出	235.00	235.00
221	五、住房保障支出	4.40	4.40
22102	住房改革支出	4.40	4.40
2210201	住房公積金	4.40	4.40
注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。

 

 

 

表四：“三公經費”財政撥款支出決算表
單位名稱：陸豐市供銷合作聯社					單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費
1.40					1.40
注：各部門（單位）公開“三公”經費決算數據內容應包括“三公”經費總額和分項金額，細化到“項”級支出科目，并根據實際情況自行公開因公出國（境）團組數量及人數、車輛購置數量及保有量、公務接待有關情況等。