（一）、部門機(jī)構(gòu)數(shù)量、職能

　　陸豐市農(nóng)機(jī)局是市政府賦予行政管理職能參公的正科級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)督管理以及農(nóng)機(jī)新機(jī)具，新技術(shù)的推廣、示范、農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛（操作）人員的安全教育及培訓(xùn)等工作，屬下5個(gè)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣區(qū)域站，為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。主要職能是引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣關(guān)鍵農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新產(chǎn)品；協(xié)助主管局開(kāi)展管理，安全生產(chǎn)監(jiān)督，以及農(nóng)機(jī)行政職能工作等。市農(nóng)機(jī)學(xué)校為正股級(jí)公益二類事業(yè)單位，主要任務(wù)是開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)人才的理論教學(xué)，駕駛（操作）人員，的技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)機(jī)管理人員及鎮(zhèn)、村（社）干部管理技術(shù)培訓(xùn)等。

（二）、人員構(gòu)成情況

　　根據(jù)《陸豐市農(nóng)機(jī)局機(jī)構(gòu)編制方案》（陸機(jī)編[2013]2號(hào)）規(guī)定，陸豐市農(nóng)機(jī)局核實(shí)編制24名，共設(shè)5個(gè)股室，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)49人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員45人；市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣區(qū)域站每站核定編制6名共30名，現(xiàn)實(shí)有人員21名；市農(nóng)機(jī)學(xué)校核定編制20名，現(xiàn)實(shí)有人員14名，經(jīng)費(fèi)自理（社醫(yī)保也沒(méi)有解決）；局現(xiàn)有退休人員53名，其中屬財(cái)政供養(yǎng)人員35名。

（三）、決算年度的主要工作任務(wù)

　　本年度，陸豐市農(nóng)機(jī)局將繼續(xù)立足為惠農(nóng)支農(nóng)服務(wù)為重點(diǎn)，按省農(nóng)業(yè)廳下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)做好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督工作，切實(shí)實(shí)施中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，積極做好支農(nóng)惠農(nóng)服務(wù)，為我市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出切實(shí)的貢獻(xiàn)。

二、收入決算說(shuō)明

　　收入決算總規(guī)模、各項(xiàng)收入決算如下:

　　2013年部門收支決算表（詳見(jiàn)表一）

　　2013年收入決算573.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入540.86萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元；事業(yè)收入14.53萬(wàn)元（財(cái)政專戶管理資金14.50萬(wàn)元）；其他收入8萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算情況如下：

　　2013年部門財(cái)政撥款支出決算表—基本支出（詳見(jiàn)表二）

　　2013年部門財(cái)政撥款支出決算表—項(xiàng)目支出（詳見(jiàn)表三）

　　“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)表四）

　　2013年支出決算589.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出547.35萬(wàn)元。

　　2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出347.21萬(wàn)元，占63.43%，其中：工資福利支出236.05萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出81.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 29.65萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算200.14萬(wàn)元，占36.57%，主要支出項(xiàng)目有：支付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼（即農(nóng)民個(gè)人購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼）187.13萬(wàn)元，水稻生產(chǎn)機(jī)械化育插秧技術(shù)培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)演示會(huì)支出13.01萬(wàn)元。

四、2013年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

　　2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共200.14萬(wàn)元，具體情況如下：

                              
　　1、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）決算支出187.13萬(wàn)元，用于直接支付農(nóng)民個(gè)人購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼；

　　2、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）決算支出13.01萬(wàn)元，用于水稻生產(chǎn)機(jī)械化育插秧技術(shù)培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)演示會(huì)支出。

五、2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

　　2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.22萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，公務(wù)車保有量2輛，平均每輛2萬(wàn)元。